Moderni Tukholmalainen toimistokompleksi aamunkoitteessa

Miten kiinteistöinvestointien ALV muuttuu vuonna 2028?

Valtiovarainministeriö on julkaissut uuden kiinteistöinvestointien arvonlisäverokäsittelyä koskevan esitysluonnoksen.


Valtiovarainministeriö on julkaissut pitkään odotetun luonnoksen kiinteistöinvestointien arvonlisäverokäsittelyä koskevasta hallituksen esityksestä. Sen tarkoituksena on kumota nykyiset kiinteistöinvestointien tarkistusjärjestelmään sisältyvät vähennyksen tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirtoa koskevat säännökset. Lisäksi uutena elementtinä arvonlisäverolakiin on tulossa mahdollisuus hakeutua alv-velvolliseksi kiinteistön myynnistä. Luonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella 14.8.2026 asti, ja arvioitu esittelyviikko on tällä hetkellä viikko 41/2026. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2028.


Luonnoksessa esitellyt muutokset

 

Esityksen perusteella nykyinen käytäntö, jossa kiinteistöinvestoinnin tarkistusvastuu siirtyy pääsääntöisesti ostajalle, jäisi historiaan. Luonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa kiinteistöinvestointiin sisältyvän arvonlisäveron vähennystä tarkistetaan jäljellä olevan tarkistuskauden osalta aina, kun kiinteistö luovutetaan tai kiinteistön käyttöoikeuden haltija – lähinnä vuokralainen tai keskinäisen kiinteistöyhtiön osakas – luovuttaa käyttöoikeutensa tai kiinteistön käyttöoikeus päättyy.

 

Vuoden 2028 alusta alkaen kiinteistön myynnistä voisi vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Menettely olisi saman tyyppinen kuin kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta eli vuokrauksesta hakeutuminen. Kiinteistön myynnin verollisuuden valinta olisi myyntikohtaista. Myyjä voi siis hakeutumisen jälkeen valita, mitkä kiinteistöt se myy verollisena ja mitkä ilman veroa.

Tarvitsetko apua vaikutusten arvioinnissa?

Autamme yrityksiä arvioimaan kiinteistöinvestointien ALV-vaikutuksia, tunnistamaan riskejä ja kehittämään optimaalisia ratkaisuja muuttuvassa sääntelyssä.

Huomioon otettavat yksityiskohdat

On tärkeää huomata, että verollisena myytävän kiinteistön on oltava jo käyttöön otettu kiinteistö. Uudet säännökset eivät siis soveltuisi käyttöönottamattoman uudisrakennuksen myyntiin tai jos myytävä kiinteistö on rakennus, johon on tehty sellaisia merkittäviä muutostöitä, joiden vuoksi rakennuksen taloudellinen käyttöikä vastaa uutta rakennusta ja jota ei ole otettu käyttöön näiden muutostöiden jälkeen. Myynnin verollisuuden edellytyksenä olisi lisäksi, että myyjänä on kiinteistön omistava elinkeinonharjoittaja, kunta, hyvinvointialue tai valtio. Ostajan tulisi puolestaan olla alv-velvollinen elinkeinonharjoittaja, kunta, hyvinvointialue tai valtio.

Kun kiinteistön myynti valitaan arvonlisäverolliseksi, tehtäisiin jäljellä olevan tarkistuskauden ajalta kertatarkistus, jonka yhteydessä jäljellä olevan tarkistuskauden ajan kiinteistön katsottaisiin olevan täysin vähennykseen oikeuttavassa käytössä.

Verollisesti myytyjen kiinteistöjen osalta verovelvollinen olisi pääsääntöisesti ostaja. Poikkeuksena on tilanne, jossa ostajana on kunta, hyvinvointialue tai valtio, joka ei harjoita osaksikaan liiketoimintaa. Ostajalle puolestaan syntyisi koko ostohinnan sisältämästä arvonlisäverosta uusi 10 vuoden tarkistusvastuu. Kiinteistön myyntiä tai ostoa suunnittelevien yritysten olisi jo nyt hyvä ottaa ehdotetut muutokset huomioon, sillä ehdotettuja säännöksiä tullaan luonnoksen mukaan soveltamaan myös sellaisiin kiinteistön myynteihin, joiden investointien tarkistuskaudet ovat alkaneet ennen säännösten ehdotettua voimaantuloa 1.1.2028.


Kaipaatko tukea vaikutusten arviointiin?

EY:n asiantuntijat auttavat yrityksiä arvioimaan kiinteistöinvestointien ALV-vaikutuksia, tunnistamaan riskit ja optimoimaan tulevat järjestelyt muuttuvassa sääntely-ympäristössä.

Ole meihin yhteydessä, mikäli uudistus herättää yrityksessänne kysymyksiä – autamme mielellämme arvonlisäverotusmuutoksen haltuunotossa!



Yhteenveto

Valtiovarainministeriön uusi kiinteistöinvestointien arvonlisäverokäsittelyä koskeva esitysluonnos on lausuntakierroksella. Mikäli esitys hyväksytään, jatkossa kiinteistöinvestoinnin alv-vähennystä tarkistetaan kiinteistön luovutuksen yhteydessä tai käyttöoikeuden päättyessä. Myös kiinteistön myynnistä voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi.

Tästä artikkelista

Kirjoittajat

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus: Muutoksia vuonna 2025?

Suomessa tarkistetaan kiinteistöjen arvonlisäverotusta EU-tuomioistuimen päätöksen pohjalta. Muutoksia odotetaan keväällä 2025. Seuraa tilannetta!

EU-oikeus ohjaa merkittävällä tavalla Suomen arvonlisäverotusta

Alv-direktiivi ja sen tulkintaa ohjaava EU-oikeuskäytäntö ovat hyvin merkityksellisiä, kun arvioidaan Suomen alv-lain säännösten tulkintaa.

Merkittäviä muutoksia kiinteistöinvestointien arvonlisäverokäsittelyyn

EUT:n vuonna 2020 antama päätös haastaa edelleen Suomen ja Ruotsin arvonlisäverolakia.