Was EY-Parthenon für Sie tun kann
Wir bündeln Commercial, Operational, Financial und Tech/AI‑Hebel zu einer integrierten Value‑Creation‑Plattform. Ziel: EBITDA, Cash und Multiple so zu verbessern, dass Renditeziele sicher erreicht und Portfolios resilienter werden.
Value Creation Plan (VCP) & 100‑Tage‑Aktivierung: Wir übersetzen die Investment‑These in konkrete, priorisierte Hebel für Revenue, Margin, Cash und Multiple. Mit einem strukturierten 100‑Tage‑Plan (Workstreams, Owner, KPIs, Benefit‑Tracking) schaffen wir Tempo, Klarheit und Quick Wins – die Basis für eine skalierbare Portfoliosteuerung.
Commercial Acceleration (Topline): Wir heben Umsätze und Margen durch Pricing‑Programme, Segmentierung, Sales‑Playbooks, Churn‑Reduktion und Commercial Due Diligence‑Insights. Viele Programme erzielen 3–7 pp Margenimpact in ~12 Monaten. Buy‑and‑Build‑Strategien unterstützen wir durch Go‑to‑Market‑Integration und kommerzielle Synergien.
Operational Excellence (Bottomline): Wir verbessern End‑to‑End‑Effizienz über die gesamte Wertschöpfungskette (O2C / P2P / F2R), reduzieren SG&A, optimieren Sourcing/COGS und stabilisieren Produktion/Logistik. Shared Services, ZBB/ZBR und Governance schaffen langfristige Kostenhalt und Skalierbarkeit.
Tech & AI‑enabled Value Creation: Wir integrieren Tech/Data Due Diligence frühzeitig in die Value Creation, entwickeln ERP‑ und Daten‑Roadmaps und implementieren AI‑Use‑Cases in Forecasting, Pricing, Lead‑to‑Cash und Anomalie‑Erkennung – inklusive Responsible‑AI‑Governance und Kontrollmodellen.
Cash, Capital & M&A: Wir stärken Cash Conversion durch Cash Office, 13‑Wochen‑Forecast, AR/AP/Inventory‑Hebel und Working‑Capital‑Programme. Bei Buy‑and‑Builds übernehmen wir Synergieplanung, Integration, Carve‑outs und Capital‑Planning.
Leadership, Governance & Exit‑Readiness: Wir richten Operating Model, KPI‑Dialoge, Board‑Kadenz und Incentives auf Wertschöpfung aus. Zur Vorbereitung des Exits schärfen wir Equity Story, KPIs, Datenqualität, Vendor‑Analysen und Data‑Book – für bessere Multiple‑Verhandlung und höhere Deal Security.
Ihr Nutzen – schnell, messbar, nachhaltig
- Höhere EBITDA‑Wirkung: Kombination aus Pricing‑Hebeln, Effizienzsteigerung und struktureller Kostensenkung.
- Stärkere Cash‑Performance: Working‑Capital‑Optimierung, Cash‑Office, Liquiditätsstabilisierung.
- Multiple‑Story & Exit‑Premium: klarer Wachstums‑/Effizienz‑Pfad, Tech/AI‑Differenzierung, belastbare KPIs.
- Skalierbarkeit im Portfolio: Playbooks, Factory‑Ansätze, PMO/FTO‑Mechaniken steigern Reproduzierbarkeit und Wirkung.
- Schnellere Wertrealisierung: strukturierte 100‑Tage‑Programme und KPI‑Teiltransparenz.
Unser Ansatz – End‑to‑End PE Value Creation
Diagnose & Unterlegung
Wir analysieren Revenue, Margen, Cash, Prozesse, Tech/AI‑Reife und Value‑Levers (Outside‑in / Inside‑out). Value Trees und Business Cases zeigen Potenziale, Risiken und Szenarien; ein Meilensteinplan schafft Klarheit über Timing und Ressourcen.
Design & Priorisierung
Wir entwickeln den vollständigen Value‑Creation‑Plan inkl. Initiativen, Sequenzierung, 100‑Tage‑Plan, Owner, KPIs und Enabler (Daten/ERP, Pricing‑Governance, Sales‑Steuerung, GBS). Time‑to‑Value steht im Fokus, um schnelle Wirksamkeit zu erzielen.
Umsetzung & Steuerung
Das Finance/Transformation Office (FTO) etabliert wöchentliche Reviews, CFO‑Sign‑off, KPI‑Tracking und risikoorientierte Steuerung.
Commercial/Operations‑Sprints, AI‑Piloten und M&A‑Integration erzeugen Wirkung, während Add‑on‑Synergien konsequent realisiert werden.
Exit‑Vorbereitung & Verstetigung
Wir schärfen Equity Story, KPIs, Datenräume und Verkäuferunterlagen – optional kombiniert mit Continuation‑Vehicle‑Strategien.
Playbooks, Capability‑Transfer und Governance sichern Nachhaltigkeit und Kostenhalt über den Exit hinaus.
Leistungsbausteine (Auswahl)
- Value Creation Plan (VCP) & 100‑Tage‑Aktivierung
- Pricing / Commercial Acceleration / Revenue‑Management
- Operational Excellence & SG&A‑Optimierung
- Tech‑/AI‑Roadmap & AI‑Use‑Cases skalieren
- Cash Office, Forecasting, WC‑Hebel, Capital‑Planning
- Buy‑and‑Build‑Synergien & PMI/Carve‑out‑Begleitung
- Exit Readiness & Equity‑Story‑Schärfung
- Portfolio‑Playbooks & Scaling‑Mechanics (PMO/FTO)
Wann ist der richtige Zeitpunkt für PE Value Creation?
- Post‑Signing bis Day‑1: 100‑Tage‑Fokus & Data/KPI‑Baseline.
- Mid‑Hold: Performance‑Gap, Add‑on‑Integrationen, Cash/Cost‑Druck.
- Pre‑Exit: KPI‑Schärfung, Equity‑Story, Vendor‑Analysen und Multiple‑Argumente.
Sprechen wir über Ihre Value‑Creation‑Agenda
Wir liefern innerhalb weniger Wochen eine priorisierte, investierbare Value‑Creation‑Roadmap plus erste messbare EBITDA‑, Cash‑ und Commercial‑Effekte – von Day‑1‑Aktivierung über Pricing & Operations Sprints bis hin zu AI‑gestützter Portfolio‑Skalierung und Exit‑Readiness.
